ISO质量管理体系（xì）之质（zhì）量（liàng）管理（lǐ）控制程序

1 目的（de）

为保证对质量记录（lù）进行有效控制为质量改进提（tí）供参考和为质量管理体系运作提供证据，特（tè）制订本程序。

2 适用范围（wéi）

适用于（yú）质量管理体（tǐ）系运作中产生的各种质（zhì）量记录的管理。

3 定义

无（wú）

4 职责和（hé）权限

4.1 各相关（guān）部门按照文件（jiàn）填（tián）写质量记（jì）录并负责（zé）质（zhì）量（liàng）记录的管理（lǐ）。

5 流程图

5.1 质量记（jì）录控制程（chéng）序流程（chéng）图（tú） (附件1)

6 作业内容

6.1 质量记录的（de）产生

6.1.1 凡质量管理体系文件中规定格式的（de）表单。

6.1.2 其它（tā）相关内部、外部沟通记录。

6.2 质量记录的管（guǎn）理（lǐ）

6.2.1 记录质量管理体系运行和结果的（de）质量表单，应设计成（chéng）固定的表单格式（shì），并（bìng）编号管制（zhì），便于表单管理的统一（yī）性（xìng）。

6.2.2 本公（gōng）司质量管理（lǐ）体系使用之（zhī）表单由各（gè）部门自（zì）行保存，使用时（shí）需向仓（cāng）库申（shēn）领（lǐng）。

6.2.3 所有表单的使用人（rén）员在使（shǐ）用（yòng）前由（yóu）该（gāi）部门人员予以（yǐ）指（zhǐ）导，杜（dù）绝表单的非预期使（shǐ）用。

6.2.4 本（běn）公司所使用质量（liàng）表单统（tǒng）一登记（jì）于《质量（liàng）记录一览表》，并注明（míng）表单的编号保存部门（mén）、保存年限、名称等。

6.3 质量（liàng）记录保存

6.3.1 各种质量记录均须按（àn）规（guī）定年限（xiàn）保存。

6.3.2 质量记（jì）录的编（biān）写、编序、分（fèn）类、整理

6.3.3 保管质（zhì）量记录（lù）的部门要定期将（jiāng）每月的质（zhì）量记录收集起（qǐ）来，按表单种（zhǒng）类分类并检查是否完整。

6.3.3.1 质量记录（lù）按发生日（rì）期先后排序。

6.3.3.2 每月的（de）各（gè）分（fèn）类报表及（jí）日常用表单（dān）标识后，装订成册，其它记（jì）录按年度分类管理。

6.3.4 质（zhì）量记录须存放于适（shì）宜的贮存环境和易（yì）存易取的场所（suǒ），并（bìng）防止其（qí）在规定的保存期内损坏、变质和丢失。

6.4 质量记录的修（xiū）改

6.4.1 质量记录（lù）填写时不（bú）可使用铅笔（bǐ）及红（hóng）色墨水笔且内容不允许随意涂（tú）改。

6.4.2 确（què）需修改补充内容时，由原（yuán）记录填写人（rén）将修改内容划掉，在其上方填写正（zhèng）确内（nèi）容并签名（míng）确认（rèn）。

6.5 归档方式（shì）

6.5.1 各（gè）职能责（zé）任人员需（xū）将收集存档之记录作适应整理。

6.5.2 封闭式旧（jiù）档记录需经批准（zhǔn）后方可调（diào）阅。

6.6 外来质量记录管理

6.6.1 供应商（shāng）及客户之质量记录由相（xiàng）关部（bù）门妥（tuǒ）善保存。

6.6.2 若（ruò）有必要应分发相（xiàng）关部门存档。

6.6.3 原件由责任部门存档。

7 相关（guān）文件

7.1《文件与（yǔ）资料控制程序》  

8 相关附件

  附件1: 质量（liàng）记（jì）录控制流程图（tú）

附件2:《质量记录（lù）一览表》   ANE-QRP-006

附件1：质量记录控（kòng）制流程图

责任单（dān）位                     流程图                  参考表单

相关（guān）部门                                           《质量（liàng）记录一览表》

相关部门编号

相关人员

相关（guān）部门

相关部（bù）门（mén）

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