ISO质量管理（lǐ）体系之质（zhì）量管理控制（zhì）程序

1 目的

为保证对质量记录（lù）进行有效（xiào）控制为质量改进提供参考和为（wéi）质（zhì）量管理（lǐ）体系运（yùn）作提供（gòng）证据，特制（zhì）订本（běn）程序。

2 适用范围

适用于质（zhì）量管理（lǐ）体系运作中产生的各种质量（liàng）记录的管理（lǐ）。

3 定义

无

4 职责和权限

4.1 各相关部门按照文件（jiàn）填写质量记录并负责（zé）质量记录的管理（lǐ）。

5 流（liú）程图

5.1 质量记录控制程序（xù）流程（chéng）图（tú） (附（fù）件（jiàn）1)

6 作（zuò）业内（nèi）容

6.1 质量记录的产生（shēng）

6.1.1 凡（fán）质（zhì）量管理体系文件中规定格式的表单。

6.1.2 其它相关内部、外部（bù）沟通记（jì）录。

6.2 质量记录的（de）管理

6.2.1 记录质（zhì）量管理体系（xì）运行和（hé）结果的质量表单，应设计成固定的表单格（gé）式，并编（biān）号管制，便于表单管理的统一性。

6.2.2 本公司质（zhì）量管理体系使（shǐ）用（yòng）之表单由各（gè）部（bù）门自行（háng）保存，使用时（shí）需向仓库申领。

6.2.3 所有（yǒu）表单的使用（yòng）人员在使用前由该部门（mén）人员予以指导，杜（dù）绝表单的非（fēi）预期使（shǐ）用。

6.2.4 本公司所使用质量表单统一（yī）登记（jì）于（yú）《质量记（jì）录一览表》，并注（zhù）明表单的编号保存部门、保存（cún）年限、名（míng）称（chēng）等。

6.3 质量记录保存

6.3.1 各种（zhǒng）质（zhì）量记录均须按规（guī）定年（nián）限（xiàn）保存（cún）。

6.3.2 质量记录的编（biān）写、编序、分（fèn）类、整理

6.3.3 保管质量（liàng）记录的部门要定（dìng）期将每月的质量（liàng）记录收集起来，按表单种（zhǒng）类分类并（bìng）检查是否完整。

6.3.3.1 质量记录（lù）按发生日期先后排序（xù）。

6.3.3.2 每月的各（gè）分类报表及日常用表单标（biāo）识（shí）后（hòu），装订（dìng）成（chéng）册，其它记录（lù）按年度分（fèn）类管理。

6.3.4 质量（liàng）记录须存放于适（shì）宜的（de）贮存环境和易存易取的场所，并防止其（qí）在规定的保（bǎo）存期内损坏（huài）、变质和丢失。

6.4 质量（liàng）记录的修改（gǎi）

6.4.1 质（zhì）量记（jì）录填写时不（bú）可（kě）使用铅笔及红色墨（mò）水笔（bǐ）且（qiě）内容不允许随（suí）意涂（tú）改。

6.4.2 确需修（xiū）改（gǎi）补充内容（róng）时，由（yóu）原记录填写人将（jiāng）修改内容划掉，在其上方填写正确内容并签名确（què）认。

6.5 归档方（fāng）式

6.5.1 各职能责任人员需（xū）将（jiāng）收集（jí）存档之记录作（zuò）适（shì）应整（zhěng）理。

6.5.2 封闭式旧档记录（lù）需经批准（zhǔn）后方可调阅。

6.6 外来（lái）质量记录管理（lǐ）

6.6.1 供应商及客（kè）户之质量记录由相关部门（mén）妥善保存。

6.6.2 若有必要应分（fèn）发（fā）相关部门（mén）存档。

6.6.3 原件由责任部门存（cún）档。

7 相关文件

7.1《文件与资料（liào）控制程序》  

8 相关附件（jiàn）

  附件1: 质量记录控制（zhì）流程图

附件2:《质量记录一（yī）览表》   ANE-QRP-006

附（fù）件1：质量记录控（kòng）制流程图

责任单位                     流程图                  参考（kǎo）表单

相（xiàng）关部门                                           《质量记录一览（lǎn）表》

相关部（bù）门编号

相关人员

相关部门

相关部门

人事文（wén）控